आपके अपने देश का क्लाइंट
अपने देश की दर लगाएं। इनवॉइस पर दर, VAT राशि और आपका VAT नंबर दिखते हैं।
नेट 1,500.00VAT 21% 315.001,815.00
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शीट भरें, VAT दर सेट करें और PDF डाउनलोड करें, जिसमें VAT का हिसाब आपके लिए पहले से लगा होगा। न साइन-अप की ज़रूरत, न कुछ इंस्टॉल करने की।
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टैक्स और VAT टोटल अपने-आप
EU में बना
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किसी इनवॉइस को VAT इनवॉइस क्या बनाता है
VAT इनवॉइस एक सामान्य इनवॉइस ही है, जिसमें टैक्स का पूरा ब्योरा दिया होता है ताकि आपका क्लाइंट उसे वापस क्लेम कर सके। इसमें दोनों बिज़नेस के नाम होते हैं, आपका VAT रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और रकम को नेट कीमत, VAT दर, लगाए गए VAT और कुल राशि में बांटा जाता है। अगर आप VAT के लिए रजिस्टर्ड हैं, तो आपको यही दस्तावेज़ भेजना है। अगर नहीं हैं, तो आप बिना किसी VAT लाइन वाला सामान्य इनवॉइस भेजते हैं।
UK, आयरलैंड और ज़्यादातर कॉमनवेल्थ देशों में इसी दस्तावेज़ को अक्सर VAT टैक्स इनवॉइस या सिर्फ़ टैक्स इनवॉइस कहा जाता है। नाम बदल जाता है, पर काम वही रहता है: यह वह रिकॉर्ड है जिसके आधार पर आपका क्लाइंट VAT क्लेम कर पाता है और टैक्स विभाग उसे आपके रिटर्न से मिला पाता है।
| सामान्य | VAT इनवॉइस | |
|---|---|---|
| आपका VAT नंबर | – | ✓ |
| VAT दर और राशि | – | ✓ |
| नेट और ग्रॉस कुल राशि | सिर्फ़ कुल राशि | ✓ |
| क्लाइंट का VAT नंबर | – | सीमा-पार B2B के लिए |
इनवॉइस पर VAT की गणना कैसे होती है
VAT लाइन हमेशा नेट राशि को दर से गुणा करके बनती है। खुद देखने के लिए संख्याएं बदलें।
नेट सबटोटल पाने के लिए सभी लाइनों की राशि जोड़ें, उसे VAT दर से गुणा करें और नतीजे को सबटोटल में जोड़कर देय राशि निकालें। ऊपर दिया गया एडिटर टाइप करते ही यह हिसाब कर देता है, लेकिन भेजने से पहले यह जानना अच्छा है कि शीट पर हर संख्या का क्या मतलब है।
राउंडिंग का एक तरीका चुनें और उसी पर टिके रहें। सबटोटल पर एक बार VAT को राउंड करना सबसे आम तरीका है और इससे सबसे साफ़ नतीजा मिलता है।
- नेट
- €1,500.00
- VAT 21%
- €315.00
- देय राशि
- €1,815.00
1,500.00 × 21% = 315.00
VAT वाले इनवॉइस पर क्या-क्या दिखाना ज़रूरी है
- आपका VAT रजिस्ट्रेशन नंबरहर VAT इनवॉइस पर छपा होता है। इसके बिना आपका क्लाइंट टैक्स वापस क्लेम नहीं कर सकता।
- आपके क्लाइंट का VAT नंबरदूसरे EU देश के बिज़नेस को की गई बिक्री पर ज़रूरी है, और कई देशों में घरेलू बिक्री पर भी।
- लागू की गई दरVAT वाली लाइन के पास प्रतिशत के रूप में दिखाई जाती है, जैसे 21%।
- VAT राशिअंकों में साफ़ लिखी जाती है, ताकि पढ़ने वाले को खुद हिसाब न लगाना पड़े।
- नेट और ग्रॉस राशिVAT से पहले की राशि और VAT के बाद की देय राशि।
- आपूर्ति की तारीखसामान या सेवाएं कब दी गईं, अगर यह तारीख इनवॉइस की तारीख से अलग है।
- VAT न लगाने का कारणरिवर्स चार्ज, छूट या शून्य दर, कानूनी संदर्भ के साथ।
हर इनवॉइस में ज़रूरी फ़ील्ड्स के लिए, चाहे उसमें VAT हो या न हो, इनवॉइस में क्या शामिल करें देखें।
क्लाइंट विदेश में हो, तो VAT के साथ इनवॉइसिंग
आपका क्लाइंट कहां है और वह बिज़नेस है या नहीं, इसी से तय होता है कि VAT लाइन पर क्या लिखा जाएगा।
दूसरे EU देश का बिज़नेस क्लाइंट
आमतौर पर कोई VAT नहीं लगाया जाता: रिवर्स चार्ज के तहत आपका क्लाइंट उसका हिसाब खुद करता है। दोनों VAT नंबर दिखाएं, दर 0% पर सेट करें और “Reverse charge, Article 196 VAT Directive” जैसा नोट जोड़ें। पहले VAT नंबर की जांच करें।
नेट 1,500.00VAT 0%1,500.00
दूसरे EU देश का निजी ग्राहक
जब उपभोक्ताओं को आपकी सीमा-पार बिक्री साल में €10,000 से ज़्यादा हो जाती है, तो सामान और डिजिटल सेवाओं पर ग्राहक के देश की दर से टैक्स लगता है, जिसे आमतौर पर One-Stop Shop (OSS) के ज़रिए घोषित किया जाता है।
नेट 100.00VAT 20% (FR) 20.00120.00
दूसरी मुद्रा में VAT इनवॉइस
आप किसी भी मुद्रा में इनवॉइस बना सकते हैं, लेकिन जब VAT लगाया जाता है, तो VAT राशि उस देश की मुद्रा में भी लिखनी होती है जहां वह देय है। इनवॉइस की तारीख के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक या अपने टैक्स विभाग की प्रकाशित विनिमय दर का इस्तेमाल करें।
एडिटर में कुल राशि के नीचे विनिमय दर जोड़ें। इसके बाद शीट पर मूल आंकड़ों के ठीक नीचे VAT और कुल राशि आपकी दूसरी मुद्रा में भी दिखेगी।
सबटोटलUSD 1,500.00
VAT 21%USD 315.00
कुलUSD 1,815.00
1 USD = 0.92 EUR
VAT (EUR)EUR 289.80
कुल (EUR)EUR 1,669.80
EU में मानक VAT दरें
हर सदस्य देश की मानक दर। कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर कम दरें लागू होती हैं।
- ऑस्ट्रिया20%
- बेल्जियम21%
- बुल्गारिया20%
- क्रोएशिया25%
- साइप्रस19%
- चेक गणराज्य21%
- डेनमार्क25%
- एस्टोनिया24%
- फ़िनलैंड25.5%
- फ़्रांस20%
- जर्मनी19%
- ग्रीस24%
- हंगरी27%
- आयरलैंड23%
- इटली22%
- लातविया21%
- लिथुआनिया21%
- लक्ज़मबर्ग17%
- माल्टा18%
- नीदरलैंड्स21%
- पोलैंड23%
- पुर्तगाल23%
- रोमानिया21%
- स्लोवाकिया23%
- स्लोवेनिया22%
- स्पेन21%
- स्वीडन25%
दरें बदलती रहती हैं। किसी दर पर भरोसा करने से पहले राष्ट्रीय टैक्स विभाग से मौजूदा दर की पुष्टि कर लें।
VAT इनवॉइस से जुड़े सवाल
सिर्फ़ तभी, जब आप VAT के लिए रजिस्टर्ड हैं। EU में रजिस्टर्ड बिज़नेस को दूसरे बिज़नेस को की गई बिक्री के लिए VAT इनवॉइस जारी करना होता है, और आमतौर पर तब भी जब कोई निजी ग्राहक इसकी मांग करे। अगर आप अपने देश की रजिस्ट्रेशन सीमा से नीचे हैं और रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो सामान्य इनवॉइस भेजें और उन पर कोई VAT न दिखाएं।
कानून इसकी अनुमति देता है, बशर्ते इनवॉइस पर हर दर के लिए नेट राशि और VAT अलग-अलग दिखाए गए हों। यहां का एडिटर एक इनवॉइस पर एक ही दर लगाता है, इसलिए अलग-अलग दरों के लिए हर दर का अलग इनवॉइस जारी करें।
VAT राशि शून्य रखें, दोनों VAT नंबर दिखाएं और एक साफ़ नोट जोड़ें: सेवाओं के लिए “Reverse charge, Article 196 VAT Directive” या सामान के लिए “Exempt intra-Community supply, Article 138 VAT Directive”। भेजने से पहले VAT नंबर चेकर से अपने क्लाइंट का नंबर जांच लें।
आमतौर पर नहीं। सामान का निर्यात EU से शून्य दर पर होता है, और EU से बाहर के क्लाइंट को दी जाने वाली ज़्यादातर बिज़नेस सेवाएं EU VAT के दायरे से बाहर होती हैं, इसलिए इनवॉइस पर 0% दिखाया जाता है और साथ में कारण बताने वाला छोटा नोट होता है। किसी जगह से जुड़ी सेवाएं, जैसे इवेंट या प्रॉपर्टी, अपने अलग नियमों के तहत आती हैं।
नहीं। रसीद इस बात की पुष्टि करती है कि आपको भुगतान मिल गया है, जबकि VAT इनवॉइस भुगतान की मांग करता है और टैक्स का रिकॉर्ड रखता है। कुछ देश छोटी रकम के लिए सरल इनवॉइस की अनुमति देते हैं, आमतौर पर €100 से €400 के बीच, जिसे दुकानें अक्सर रसीद के तौर पर देती हैं।
हां। कुल योग के नीचे विनिमय दर जोड़ें, और PDF में VAT और कुल राशि दूसरी मुद्रा में भी छप जाएगी। विदेशी मुद्रा वाले VAT इनवॉइस को EU नियमों के अनुसार इसी तरह दिखाया जाना चाहिए।