Cliente en tu propio país
Aplica el tipo de tu país. La factura muestra el tipo, la cuota de IVA y tu número de IVA.
Base 1,500.00IVA 21% 315.001,815.00
Generador de facturas
This free invoice generator works out the VAT as you type: fill in the sheet, set the rate, and download a PDF. Sin registro y sin instalar nada.
Editor de facturas
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Cálculo automático de impuestos e IVA
hecho en la UE
100% gratis
What is a VAT invoice?
A VAT invoice is an ordinary invoice with the tax laid out so your client can reclaim it. It names both businesses, shows your VAT registration number, and splits the money into the net price, the VAT rate, the VAT charged, and the total. If you are registered for VAT, this is the document you send. If you are not, you send an invoice without VAT: set the rate to 0% and the PDF leaves the VAT line out.
En el Reino Unido, Irlanda y gran parte de la Commonwealth, este mismo documento suele llamarse «VAT tax invoice» o simplemente «tax invoice» (factura fiscal). El nombre cambia, pero la función no: es lo que permite a tu cliente deducirse el IVA y a Hacienda cotejarlo con tu declaración.
| Normal | Factura con IVA | |
|---|---|---|
| Tu número de IVA | - | ✓ |
| Tipo y cuota de IVA | - | ✓ |
| Totales sin IVA y con IVA | Solo el total | ✓ |
| Número de IVA del cliente | - | En operaciones B2B transfronterizas |
Cómo se calcula el IVA en una factura
The VAT line is always the net amount multiplied by the rate. Change the numbers in this VAT invoice example to see it.
Add up the line amounts to get the net subtotal, multiply it by the VAT rate, and add the result to reach the amount due. The sheet above works out the VAT like a VAT calculator as you type, but it helps to know what each number in the VAT breakdown means before you send it.
Elige una forma de redondear y mantenla. Redondear el IVA una sola vez, sobre la base imponible, es el método más habitual y da el resultado más limpio.
- Base
- €1,500.00
- IVA 21%
- €315.00
- Importe a pagar
- €1,815.00
1,500.00 × 21% = 315.00
What a VAT invoice has to show
Under the VAT invoice requirements in Article 226 of the VAT Directive, the EU VAT invoice format adds these seven details to an ordinary invoice.
- Tu número de IVAAparece en todas las facturas con IVA. Sin él, tu cliente no puede deducirse el impuesto.
- El número de IVA de tu clienteObligatorio en las ventas a empresas de otro país de la UE y, en varios países, también en las ventas nacionales.
- El tipo aplicadoSe indica como porcentaje junto a la línea del IVA, por ejemplo, 21 %.
- La cuota de IVASe indica en cifras, sin que el lector tenga que calcularla.
- Base imponible y totalEl importe antes del IVA y el importe a pagar con IVA incluido.
- La fecha de entregaCuándo se entregaron los bienes o se prestaron los servicios, si es distinta de la fecha de la factura.
- El motivo de no aplicar IVAA VAT exempt invoice gives the reason and the legal reference in a note, and so does an invoice under the reverse charge or for a zero-rated sale.
Use the sheet above as a VAT invoice template: both VAT numbers go in the address blocks, the rate goes beside the VAT line, and a supply date or a zero-VAT reason goes in the notes. Para los datos que necesita cualquier factura, con o sin IVA, consulta qué debe incluir una factura.
Facturar con IVA cuando tu cliente está en el extranjero
Lo que figura en la línea del IVA depende de dónde esté tu cliente y de si es una empresa o no.
Empresa cliente en otro país de la UE
Normalmente no se repercute IVA: tu cliente lo declara mediante la inversión del sujeto pasivo. Indica ambos números de IVA, pon el tipo al 0 % y añade una nota como «Inversión del sujeto pasivo, artículo 196 de la Directiva del IVA». Antes, verifica el número de IVA.
Base 1,500.00IVA 0%1,500.00
Cliente particular en otro país de la UE
Since 1 July 2021, once your cross-border sales to consumers pass €10,000 a year, goods and digital services are taxed at the customer's rate, usually declared through the One-Stop Shop (OSS).
Base 100.00IVA 20% (FR) 20.00120.00
VAT invoices in a foreign currency
Puedes facturar en cualquier moneda, pero cuando se repercute IVA, la cuota también debe indicarse en la moneda del país donde se devenga. Usa el tipo de cambio publicado por el Banco Central Europeo o por tu administración tributaria para la fecha de la factura.
En el editor, añade un tipo de cambio debajo de los totales. La hoja mostrará entonces el IVA y el total en tu segunda moneda, justo debajo de las cifras originales.
Base imponibleUSD 1,500.00
IVA 21%USD 315.00
TotalUSD 1,815.00
1 USD = 0.92 EUR
IVA (EUR)EUR 289.80
Total (EUR)EUR 1,669.80
EU VAT rates by country
As of November 2026, standard VAT rates in the EU run from 17% in Luxembourg to 27% in Hungary, according to the European Commission's Taxes in Europe Database (TEDB). A reduced VAT rate applies to some goods and services.
- Austria20%
- Bélgica21%
- Bulgaria20%
- Croacia25%
- Chipre19%
- República Checa21%
- Dinamarca25%
- Estonia24%
- Finlandia25.5%
- Francia20%
- Alemania19%
- Grecia24%
- Hungría27%
- Irlanda23%
- Italia22%
- Letonia21%
- Lituania21%
- Luxemburgo17%
- Malta18%
- Países Bajos21%
- Polonia23%
- Portugal23%
- Rumanía21%
- Eslovaquia23%
- Eslovenia22%
- España21%
- Suecia25%
Los tipos cambian. Confirma el tipo vigente con la administración tributaria del país antes de fiarte de él.
Invoice generator and VAT invoice questions
Fill in your details and your client's on the sheet above, add the lines, and set the VAT rate; the totals update as you type. Then choose Download PDF; no account is needed for that. With a free account, Share makes a link and a QR code, and Save to Account keeps the invoice.
Yes. Making, previewing, and downloading invoices costs nothing and needs no sign-up; sharing and saving need a free account. The PDF invoice generator builds the file in your browser, so it downloads straight away.
Yes, this is an invoice generator with logo upload built in. Click the logo area at the top of the sheet to choose an image, then drag and resize it; the PDF prints it in the same place.
Solo si estás dado de alta en el IVA. Las empresas registradas en la UE tienen que emitir una factura con IVA por las ventas a otras empresas y, normalmente, también cuando un cliente particular la pide. Si estás por debajo del umbral de registro de tu país y no estás dado de alta, envía facturas normales sin IVA.
La ley lo permite, siempre que la factura muestre por separado la base imponible y el IVA de cada tipo. Este editor aplica un único tipo por factura, así que, si tienes tipos distintos, emite una factura para cada tipo.
With the VAT at 0%, both VAT numbers printed, and a note that names the rule: “Reverse charge, Article 196 VAT Directive” for services, or “Exempt intra-Community supply, Article 138 VAT Directive” for goods. Check your client's number with the VAT number checker before you send it.
Normalmente no. Las exportaciones de bienes salen de la UE a tipo cero, y la mayoría de los servicios prestados a empresas de fuera de la UE no están sujetos al IVA europeo, así que la factura muestra un 0 % con una breve nota que explica el motivo. Los servicios vinculados a un lugar, como eventos o inmuebles, siguen sus propias reglas.
Only when it meets the rules for a simplified invoice, which many EU countries allow for small amounts, typically up to €100 and in some countries up to €400. Otherwise a receipt only confirms that you were paid, while a VAT invoice asks for payment and documents the tax.
Sí. Añade un tipo de cambio debajo de los totales y el PDF mostrará también el IVA y el total en la segunda moneda, tal como exigen las normas de la UE para las facturas con IVA en moneda extranjera.